风险防控整改措施。
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风险防控整改措施模板 篇1
加强卫生健康领域重大风险排查评估和防范化解工作，是政府部门维护公共安全，配合做好社会管理和公共服务的重要内容，更是卫生健康系统履行综治平安建设自身职责，做好突发事件预防与应急准备工作的重要抓手。根据省、市卫生健康委统一部署，为切实提高公共安全风险防范化解能力和应急管理水平，全面落实公共安全保障责任，结合我市实际，制定本实施方案。
一、卫生健康领域风险点和工作责任
卫生健康领域重大风险点主要集中在各类传染病防控、群体性不明原因疾病防控、疫苗接种管理、医院感染管理、血液相关安全管理、病原微生物实验室生物安全管理、医学相关信息数据管理(生物医学研究)、职业健康安全管理、医疗纠纷处置、计划生育特殊家庭信访稳控、公立医院债务、意识形态领域风险等方面。具体风险点防范要求如下：
(一)各类传染病及群体性不明原因疾病防控
传染病疫情及群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件应急处置与人民健康和生命安全息息相关，关系到经济建设和社会稳定，政府高度重视，群众非常关心，媒体十分关注。卫生应急处置工作只能加强，丝毫不能懈怠。
各医疗卫生机构重点梳理本单位针对突发传染病和群体性不明原因疾病处置的相关信息是否完善;组织领导必须健全、经费保障必须到位;部门协作畅通，卫健、林牧、教育、市场监管、公安、应急管理、新闻、交通运输等部门应建立信息通报和会商制度，联防联控得到有效落实;强化医务人员技能培训，注重实效提高工作能力;强化宣传，开展健康知识讲座，提高防护意识;加强监测，提高预警能力;开展应急演练，提升实战能力。
(二)疫苗接种管理
进一步加强疫苗接种管理，完善规章制度，必须做到严格执行疫苗管理制度，落实专人负责疫苗和冷链管理;开展疫苗配送，保证疫苗运输安全;加强疫苗管理，严格实行双人管理;实行疫苗可追溯制度，做到疫苗信息准确无误;加强人员培训，预防接种人员持证上岗;加强接种门诊建设，合理安排接种门诊的功能区和接种流程;全面采用江苏省儿童预防接种综合服务管理系统，以技术手段减少人为失误;严格执行留观制度，安排专人负责。
(三)医院感染管理
进一步落实《传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规和《基层医疗机构医院感染管理基本要求》等文件规定，加强和规范医院感染管理，查找我市医疗机构医院感染管理存在的问题，有针对性的采取措施，标本兼治、持续改进，不断提高全市医疗机构医院感染管理能力和水平。
1.法律法规和相关文件落实情况。重点排查《传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规落实情况和《基层医疗机构医院感染管理基本要求》等文件执行情况以及开展培训情况。
2.医院感染管理体系。院长负责制落实情况;医院感染管理专门机构建设情况，专兼职人员配备情况;医院感染管理相应组织框架;医院感染管理规章制度和监督管理机制建立和实施情况。
3.医院感染管理基本措施。医疗机构的布局;清洁消毒灭菌执行情况;医护人员诊疗操作规范性、手卫生及职业防护情况;抗菌药物合理应用情况;医院感染监测、诊断、上报情况。
4.重点部门和重点环节医院感染管理。重点部门主要包括手术室、产房(人流室)、新生儿病房、口腔科、眼科、中医临床科室和治疗室(换药室、注射室)、普通病房等;重点环节主要包括安全注射、各类插管后的感染预防措施、手术操作、超声检查、手卫生执行、医院感染诊断、医院感染暴发上报情况、医疗废物管理、医用织物管理等。
(四)血液相关安全管理
涉及采供血及临床用血的医疗机构要加强血液安全风险排查，排查内容包括：是否存在因血液采集操作不规范、一次性耗材重复使用，导致献血者经血传播疾病的风险;是否存在因血液检测“窗口期”等原因导致受血者经血传播疾病的风险;是否存在因血液保存、运输不符合要求，导致血液质量不稳定，影响输血治疗效果的风险;是否存在因血液输注配型错误、品种错误，导致受血者溶血或影响输血治疗效果的风险。
(五)病原微生物实验室生物安全管理
设置有病原微生物实验室的医疗卫生机构必须严格按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》开展相关工作，严格落实条例规定的各项制度要求，对因未备案或不符合生物安全条件的实验室擅自开展病原微生物相关实验活动，以及病原微生物实验室未经审批擅自开展高致病性病原微生物菌(毒)种实验或者样本运输等原因，导致病原微生物泄漏造成传染病传播的，严格按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》进行相关处理。
(六)医学相关信息数据管理(生物医学研究)
1.加强风险排查。涉及生物医学研究的医疗机构要加强信息安全风险排查，排查内容包括：本单位是否开展或与其他机构(项目研究人)合作开展未经正规立项擅自开展涉及人的生物医学研究，是否存在违反《涉及人的生物医学科研伦理审查办法》、《干细胞临床研究管理办法(试行)》等法律法规，开展涉及人的生物医学研究活动。如存在以上生物医学研究活动，受试者是否存在不知情、信息泄漏等风险。
2.加强风险管理。医疗机构如存在以上违规生物医学研究活动，应立即停止项目的开展，并排查受试者是否存在不知情、信息泄漏等风险，如发生信息泄漏问题应立即当面报告委应急办，不得在媒体、网络等任何途径传播。如为合法开展项目，应严格遵守项目开展流程，排查流程运行中是否存在漏洞，并制定整改措施立即予以整改。
(七)职业健康安全管理
对涉及高毒物品的生产企业和职业病危害风险严重项目企业进行重点监管，全方位全覆盖强化职业卫生监管，做好重点职业病监测及预警，强化监管无缝对接，加强职业中毒突发事件应急处置能力储备，组织开展全市范围内重点职业病危害风险监测评估工作，切实加强各企业职业健康监护、作业场所检测评价工作，强化职业健康安全宣传教育，以消除或减少急慢性职业中毒和职业健康损害等群体性事件的发生
(八)医疗纠纷处置
1.加强医疗纠纷处置风险排查。单位是否存在因医疗纠纷处置不当，导致群体性上访、医闹、伤医事件等问题。
2.加强医疗纠纷处置制度落实不到位的排查。医疗机构应根据国务院《医疗纠纷预防和处理条例》、《江苏省医疗纠纷预防与处理条例》、《兴化市医患纠纷处置工作意见》等文件精神，落实医疗纠纷处置工作制度，排查单位是否存在未设立医疗纠纷接待处置场所、未为患者提供病历资料复印等服务的问题;是否存在报告、接访、病历封存等制度未落实的问题。
(九)计划生育特殊家庭信访稳控
各医疗卫生单位重点排查是否存在因计划生育政策执行或调整导致人员述求得不到满足而进行上访、集访现象的。继续贯彻国家、省、泰州市《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》精神，共建政府主导、部门协作、社会参与的计生特殊家庭帮扶体系。全面兑现提标新政，开展精准扶助，实施计生特殊家庭住院护理及大病保险工作，缓解计生特殊家庭生活、医疗上的困难，配合保险公司做好后续理赔服务工作，努力提高计生特殊困难家庭的生活质量和幸福指数。充分发挥计生协与志愿者的力量，开展节日慰问走访活动，与政府关心关爱形成合力，因人施策，保持关注度，坚持常态化，通过常常关心、点点温情，于细微处予以感化，增进计生特殊家庭对政府的认同和信任，保障社会的和谐稳定。
(十)公立医院债务
各医疗卫生单位重点排查本单位现有债务情况，部分医院负债率较高，运营主要通过银行贷款、拖欠供应商货款，影响医院正常运营。要通过提高医务人员技术水平，加强医院内部管理，推进医院运行机制改革，完善绩效考核体系和激励约束机制，充分调动医务人员积极性，提升医院运行活力和服务水平，增加医院业务收入，节约费用支出，逐步化解债务，保持持续健康稳定发展。
(十一)意识形态领域风险
积极应对意识形态领域内可能发生的突发重大事件，及时采取有效措施，快速、高效、有序地组织开展应对处置工作，第一时间上报有关部门和上级党组织，第一时间处置，积极解决自身存在的现实问题，积极妥善做好社会舆论层面的回应。
1.对重大问题和领域进行前瞻性分析研判，第一时间发现和上报，避免延误发酵。
2.做好信息公开。涉及自身的问题及时积极解决，坚持信息公开原则，引导民众舆论向正确方向发展。
3.建立健全沟通联系机制，出现重大负面舆情或意识形态事件时，做好与上级主管部门的沟通联动，通报情况、协同处置。
二、实施步骤
(一)制定细则及宣传阶段(4月20日前)
各医疗卫生单位要根据本方案，制定防范化解公共安全的实施细则，明确任务、落实责任。通过组织风险等级评估认定，做好相应业务培训工作。各医疗卫生单位要通过会议、文件等形式，专题部署落实风险排查评估和防范化解工作，同时认真组织开展宣传活动，形成有利氛围。
(二)排查辨识和评估分级阶段(5月20日前)
根据风险等级划分标准，各医疗卫生单位全面开展风险排查辨识，及时做好分析评估、等级认定以及信息备案等工作，5月20日前，各医疗卫生单位将本单位公共安全风险报告报送至我委卫生应急办公室。
(三)风险管控治理阶段(8月15日前)
市卫健委相关科室、疾控中心、卫生监督所对各医疗卫生单位风险管理治理、应急准备工作落实情况进行督查，确保风险得到有效管控治理，应急准备工作得到有效落实。自8月上旬起，我委组织力量，对各医疗卫生单位工作开展情况进行督查，并进行工作通报。
(四)总结评估阶段(9月上旬)
各医疗卫生单位开展“回头看”，进行评估总结工作，我委将对各医疗卫生单位工作情况进行评估和总结。
(五)长效管理阶段(9月中旬-10月底)
市卫健委做好顶层设计，构建长效管理机制，全面完善风险排查辨识、评估分级、管控治理、应急管理等规章制度，确保医疗纠纷处置的风险防控。
三、工作要求
防范化解重大风险是一项具有全局性、综合性、战略性的重要工作。各医疗卫生单位、委各科室要高度重视，落实责任，真正把卫生健康领域风险防范化解工作做细落实。
(一)切实提高政治站位。要进一步提高思想认识，从增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”的高度，切实强化风险意识，充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性，不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，以守土有责的精神，做好全领域重大风险排查化解工作。
(二)层层压实工作责任。要把防范化解重大风险作为一项重要的政治任务，摆上重要地位，予以重点推进。主要负责同志要亲自挂帅，切实担负起风险防范化解工作的直接责任，组织带领分管领域干部职工认真抓好抓实风险防范化解工作。要对照责任分工，层层分解责任，细化落实到人。我委成立由委卫生应急办公室牵头、相关科室参与的卫生健康领域重大风险排查评估和防范化解专项工作组，各医疗卫生单位也要成立相应工作班子，确保风险防范化解工作有人抓、有人管。
(三)深入开展风险排查评估和防范化解工作。各医疗机构要对照重点风险点，深入排查梳理各个风险点存在的重大隐患，全面分析评估，并提出防范化解措施。对于排查出来的风险，要列出任务清单，坚持问题导向，压紧压实责任，逐一明确防范化解措施，切实推动问题解决。同时，要举一反三，深入排查其他工作中存在的风险，明确措施，做到防患于未然，把问题解决在萌芽状态，确保全市卫生健康领域安全稳定。
(四)着力构建风险防范化解长效机制。重大风险防范化解工作能否做实做好，关键在于建立科学完善的长效机制，坚持一级抓一级、层层抓落实。一是要构建风险研判机制。我委将充分调动各方力量，分类建立风险研判专家库，定期开展风险研判，对相关分析进行集中商讨、综合分析，形成研判结论，提出决策建议。二是要构建决策风险评估机制。我委将建立决策风险评估专家库，通过召开风险评估会议等形式，深入分析评估政策执行中可能存在的风险，形成专题风险评估报告，作出完善政策的意见建议。三是要构建风险防控协同机制。进一步加强与宣传、网信、公安、气象、农业、民政、市场监管、应急管理等部门的协调配合，健全信息共享机制，加强联防联控，借助相关部门力量共同做好卫生健康领域风险防范化解工作。四是要构建风险防控上下联动机制。卫健委、各医疗卫生单位要加强上下联动，形成工作合力，医疗机构、采供血机构、疾控机构、卫生监督机构等定期向我委报送本领域风险防控工作情况，发现风险隐患后，要第一时间报告上级主管部门，确保风险防范化解工作取得实效。五是要构建风险防控责任机制。要将风险防范化解工作列为重要事项，纳入本单位的绩效考核，加强与日常工作的有机结合，与深化医改、专责整改等重点工作协同推进。要加强工作督查，对因工作推进不力引发重大事件的，依法依纪依规追究有关人员责任。要加强工作培训，切实提升本单位工作人员风险防范化解能力，推动风险防范化解各项工作落到实处。
风险防控整改措施模板 篇2
一、工作目标
办公室主要负责机关文书、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、行政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。
以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕文印管理、统计数据管理、劳资人事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运用教育、制度、监督、改革等措施，集中力量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。
二、办公室廉政风险点及其表现
1.在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险。
2.在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。
3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别人或单位获取利用的风险。
4.在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。
5.在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。
⒍滥用职权。封官许愿、买官卖官，搞权钱交易、权权交易;违反干部人事工作规定，为跑官要官的人说情、打招呼，联系和引见有关人员;徇私舞弊，以权谋私，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾;在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
⒎用人失察。考核考察不够深入和准确，工作走过场，对干部综合评价不够全面，对干部以才掩德没有及时发现，导致带病提拔、带病上岗;在公务员录用等工作中实地考核失察，留有隐患。
⒏工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平;因疏忽违反工作程序，或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度，造成不良影响或后果;调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
⒐监督不力。干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头;对拉票贿选等问题不能及时发现、报告、制止;对群众反映的线索不能及时调查处理。
⒑行为失范。违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开的信息;拉帮结派、搞亲亲疏疏;收受他人贵重礼品、礼金、有价证券和支付凭证，参加可能影响工作的宴请、旅游和其他消费娱乐活动;接受单位或个人支付应由本人或配偶、子女等亲属负担的费用。
⒒缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。
三、廉政风险点防范管理措施
对上述廉政风险点，要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施，进行有效防范。
(一)文件运转管理
1.针对未及时将文件报送领导审批的风险点
防范管理措施：(1)办公室工作人员快速浏览文件，根据文件时限要求区别处理。对急件单独处理，快速准确登记后报送办公室主任审批。(2)完善与局领导、各科室文件运转联系沟通机制，密切关注文件去向。
2.针对未及时将文件转发承办各单位、机关科室的风险点
防范措施：(1)在登记领导批示意见后，按照局领导的批示意见，及时转发相关各单位、机关科室签收、承办、不延误。(2)办公室工作人员在文件送出合理时限内要与承办各单位、机关科室联系，掌握文件运转情况。对可能需由有关单位、机关科室办理的特急件，在报送局领导审批的同时，与有关承办单位、机关科室提前沟通，请其先行做好相关准备工作。
3.针对未督促相关单位、机关科室按时办结的风险点
防范管理措施：(1)严格办文时限方面的规定。(2)文件上加盖限时办件章，要求承办各市区局、机关科室按时限要求办理并报办公室。(3)在市局OA系统设计文件督办提示系统。
4.针对在文件多环节运转后去向不明的风险点
防范管理措施：(1)办公室工作人员在市委、市政府收发室领取文件时，与文件收发清单仔细核对，从源头上防止文件缺失。(2)严格执行文件签收制度，及时与局领导、各科室沟通，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。对于机要件，局领导批示有关单位、机关科室负责人阅知的，局机要文件专管员要将文件亲送有关单位、机关科室主要负责人，并在办公室等候，各单位、机关科室主要负责同志阅毕后即收回妥善保管。
(二)印章使用管理
1.针对未审批盖章的风险点
防范管理措施：(1)按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用。(2)对印章使用实行登记备案制度。
2.针对印模丢失的风险点
防范管理措施：(1)确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。
(三)各项业务统计数据管理使用
针对未经批准数据被别人(单位)获取利用的风险点
防范管理措施：(1)制定统计数据使用审批单，其他部门单位、机关科室需要相关数据，首先要填写审批单，根据数据涉及的内容，报办公室负责人或分管领导审批。(2)对未公开的数据，使用和储存必须物理隔离，对其中重要的数据，安排专人负责管理。
(四)档案管理工作
针对违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险
防范管理措施：(1)严格按照档案查询、服务收费的有关规定，向社会提供档案查询服务。(2)严格按照档案管理规定，档案及时入库、登记备案，加强档案的日常管理维护。
(五)劳资人事工作
针对滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的风险
⑴认真贯彻落实《干部任用条例》等干部工作法规，《公务员法》及其配套法规，坚持德才兼备、以德为先的用人标准和注重实绩、群众公认的原则，全面考察干部的德、能、勤、绩、廉。⑵建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价机制。完善考核内容，改进考核方式，细化考核标准，坚持走群众路线，强化考核结果运用。⑶严格履行干部人事工作程序，不折不扣地执行干部选拔任用工作的各项规定。⑷坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部工作的透明度和公开性。⑸认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度的作用。⑹加强自身作风和纪律建设，进一步规范选人用人行为。⑺增强政治敏锐性，加强思想政治工作。
四、具体工作要求
推进办公室廉政风险点防范管理意义重大、任务艰巨，要按照市局党组的统一部署，精心组织，周密安排，狠抓落实。
(一)加强组织领导。廉政风险点防范管理是一项全新的工作，加强组织领导是关键。把这项工作摆在重要位置，列入议事日程，建立健全工作机制，办公室主任为第一责任人，副主任负责分管业务工作负分管责任，切实做好办公室廉政风险点防范管理的组织、协调、实施、考核等工作。
(二)认真组织实施。组织办公室全体人员学习上级相关文件精神，不断提高参与风险点防范管理工作的积极性和主动性。紧紧围绕办公室廉政风险点防范管理的热点、难点问题，进一步完善管理措施，健全工作流程，狠抓各项工作制度和防范措施的落实，督促各岗位严格按照风险点管理要求做好本职工作。
(三)明确工作责任。坚持谁主管，谁负责的原则，一级抓一级，层层落实。办公室主任对廉政风险点的防范管理工作负全面领导责任。其他分管主任负责抓好分管岗位的廉政风险点的防范工作，确保落实到岗，落实到人。对落实不力、特别是发生违法违纪的人员，要严格追究责任。
(四)加强思想教育。要坚持开展经常性的党性党风党纪和廉洁从政学习和教育，使全体干部牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立立党为公，执政为民的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。
(五)严明用人纪律。对封官许愿或者为跑官要官的人说情、打招呼，以及泄露酝酿、讨论干部任免情况的，严肃批评教育，调离组织人事部门，造成严重不良后果的，要依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。对受贿卖官的，按有关规定严肃查处。对发现有重要违纪线索、不宜继续从事干部人事岗位工作的干部，要坚决调离岗位，认真进行调查核实。遏止用人上的不正之风，营造风清气正的用人环境。
风险防控整改措施模板 篇3
为扎实有序开展住房公积金廉政风险防控工作，进一步加强住房公积金的规范化管理，前阶段，分中心根据市住建委、财政局、监察局等七部门《关于贯彻执行省住房和城乡建设厅等七部门加强住房公积金廉政风险防控实施意见的通知》和市住房公积金管理中心《关于贯彻落实国家七部委加强廉政风险防控工作通知的实施方案》文件精神，对照住房公积金廉政风险防控指引目录列出的十一方面可能存在的廉政风险点，进行了认真的排查，并且针对排查出来的问题，制订了风险防控措施，切实抓好整改落实。
一、整改目标
坚持把廉政风险防控贯穿于住房公积金管理的全过程，通过加强组织领导、制度建设、监督管理和日常教育，形成“分险设防、分岗制衡、分级预警、分层追责”的廉政风险防控模式，确保住房公积金资金安全运行，确保干部职工依法行政、规范操作、高效服务、廉洁干事，为住房公积金事业科学发展提供有力保障。
二、存在问题
1、住房公积金提取审核把关能力有待提高。工作人员识别资料真伪的能力需进一步加强，相关信息的核查、协查制度尚未建立起来，导致对缴存职工提供资料的真实性合法性核实难，可能存在个别不符合条件提取的风险。
2、住房公积金数据管理不够严密。由于历史原因和工作人员数据导入时的工作疏忽，导致有些基础数据不够完整。信息化防控方面存在欠缺，缺乏住房公积金数据异地备份机制，尚未建立双机热备机制，可能存在数据丢失的风险。
3、防范签约楼盘贷款的系统性风险有待加强。受国家房地产调控政策的影响，一部分与中心签约的房产公司楼盘可能会因资金链断裂出现不能如期交付房子的情况，从而产生住房公积金贷款无法按时收回的风险。
4、定期存单管理不够严密。目前定期存单记账与定期存单保管未实行岗位分离，都由会计一人保管，且没有建立定期盘点制度，可能存在被违规利用的风险。
5、印鉴、支票管理不够严密。目前印鉴虽然实行分离保管，支票、重要空白凭证的领用也有登记管理制度，但每天下班前的已盖财务章的空白支票上交出纳处，造成这一时段出现已盖财务章的空白支票与法人章都由出纳一人保管情况，且公积金账户未实行支付密码制，可能存在支票被盗用的风险。
三、整改措施
1、加强业务培训，提高工作人员业务能力。坚持把业务培训工作摆上重要位置，通过请进来、走出去等多种途径，组织开展住房公积金业务培训，着力提高工作人员特别是窗口工作人员的业务能力。认真落实经办人员登记和印鉴卡比对等防范骗提措施，严格审核提取资料，切实把好提取关，杜绝骗提行为的发生。加强与有关部门的协作沟通，积极创造条件，加快推进与房地产交易系统、人民银行征信系统、个人身份核查系统的联网，实现信息共享，防止违规提取。
2、加强信息化工作，提高信息化防控能力。加大业务运行系统的资金投入，升级现有服务器，建立双机热备系统，确保业务系统实时正常运转。建立数据备份控制中心，利用灾备软件将数据实时备份到异地灾备机房，确保设备、数据和系统运行安全。优化信息系统，使每一项业务处理、每一笔资金运用，都能在系统中留有痕迹。结合审计意见的整改落实，抓紧整理1996年至2012年的历史数据，移植、导入到现有数据库，确保基础数据的完整性和真实性，进一步方便缴存职工查询，切实减少操作风险。
3、加强签约楼盘监管，预防住房公积金贷款系统性风险。严格落实楼盘准入制度，要求房产公司在取得期房贷款资格前，必须与分中心签订购房贷款担保协议，并在受托银行足额存入担保保证金。对职工购买的商品房期房，要求房产公司限期办妥房屋他项权证抵押。同时，加强常态化检查监管，全面了解掌握签约楼盘房产公司的经营状况和资金运转情况，切实做到主动控制风险。
4、加强财务管理工作，建立完善定期存单保管和印鉴、支票管理制度。制定重要凭证保管制度，建立关键岗位设置不相容和任职回避等岗位制衡机制，实行定期存单记账与定期存单保管岗位分离。加强内部审计稽核工作，建立内审小组，开展定期审计和定期存单的定期盘点。全面启用公积金账户支付密码，加盖财务章及法人章的支票上加编16位支付密码，实行支票、印鉴和密码器分人保管，杜绝支票管理漏洞。
风险防控整改措施模板 篇4
一、廉政风险点及涉及处室；
（一）学校收费；
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、；
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作；风险涉及单位：总务处、班主任；
（二）干部人事任免；
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部；
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室
（一）学校收费
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：总务处、班主任。
（二）干部人事任免
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
（三）大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。
（四）资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
风险涉及单位：学校行政、总务处。
（五）学校招生
1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。
2、在招生普查过程中弄虚作假。。风险涉及单位：主管领导及相关人员。
（六）教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位：学校行政。
（七）教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。
（八）学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。风险涉及人员：主管领导。
（九）贫困生资助
1、弄虚作假，套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员：主管领导。
（十）教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体教师
二、加强学校廉政风险预警防控的措施
（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。
（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示
范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。
（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，完善党支部、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用；
4、完善学校招生管理制度；
5、完善教育收费管理制度；
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、；
7、完善校务公开制度；
（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使；
1、实行廉洁风险预警；
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民主集中、民主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。
高级风险点：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：
（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。
（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
中级风险点：（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：
（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。
（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。
（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。
（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。
（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。
（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。
（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。
低级风险点：（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：
（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。
（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。
（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。
（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。
（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。
风险防控整改措施模板 篇5
一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。
二、方法步骤和主要内容
第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度)
(一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。
(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设廉防办(挂靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。
风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。
风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。
办廉防办将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。
第三阶段：制定防控措施阶段(20xx年第三季度)
(一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办廉防办要负责将本办履行职权情况积极对外公开，重点公开三重一大、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。
(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有漏洞而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。
(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。
第四阶段：建立长效机制阶段(20xx年第四季度)
(一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。
(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办廉防办指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情况，努力做到没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处，防患于未然。
(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。
(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。
三、工作要求
(一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。
(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行一岗双责职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。
(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。
